Detalhe despesa 0201079

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201079

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 527,14

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 527,14

Valor Pago

R$ 527,14

Dados do Credor

Nome do credor

EMERSON MOURA DOS SANTOS CARVALHO SILVA

CPF/Cnpj

065.678.743-09

Endereço

RUA HUMBERTO DE OLIVEIRA E SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Planejamento e Orçamento

Programa

ADMINISTRACAO CONTABIL

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, DECORACAO, MONTAGEM DE STANDS UTILIZADOS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 527,14

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/02/2018

Valor

R$ 527,14