Detalhe despesa 0201067

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201067

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 236,84

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 236,84

Valor Pago

R$ 236,84

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA APARECIDA SOARES

CPF/Cnpj

028.368.393-76

Endereço

LAGOA DO PIAUI

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Função

Transporte

Sub-Função

Transporte Rodoviário

Programa

SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Ação

MANUTENCAO E CONCERVACAO DE ESTRADAS VISINAIS E RODOVIAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 236,84

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 236,84