Detalhe despesa 0201053

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201053

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.415,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.415,80

Valor Pago

R$ 2.415,80

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO VIEIRA DA ROCHA

CPF/Cnpj

395.100.853-91

Endereço

RESIDENCIAL DOM AVELAR

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE AREIA DESTINADA A OBRAS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.415,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 2.415,80