Detalhe despesa 0201038

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201038

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.924,99

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.924,99

Valor Pago

R$ 3.924,99

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.924,99

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 3.924,99