Detalhe despesa 0201027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201027

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 4.660,16

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.660,16

Valor Pago

R$ 4.660,16

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST DE AUTARQUIA SUL

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Função

Encargos Especias

Sub-Função

Serviço da Dívida Interna

Programa

DIVIDA INTERNA

Ação

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DESTE MUNICIPIO. RFBPREVPARC60.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.660,16

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 4.660,16