Detalhe despesa 0201023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201023

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 103,39

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 103,39

Valor Pago

R$ 103,39

Dados do Credor

Nome do credor

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI

CPF/Cnpj

06.535.926/0001-68

Endereço

AV. GIL MARTINS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3948:SEGUROS EM GERAL

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)2018 DE ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 103,39

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 103,39