Detalhe despesa 0201007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201007

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 526,32

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 526,32

Valor Pago

R$ 526,32

Dados do Credor

Nome do credor

GEORGENO PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

010.111.453-24

Endereço

AV. JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 526,32

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/02/2018

Valor

R$ 526,32