Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 425. R$ 0,56 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 710090. R$ 0,63 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. R$ 6,76 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RETENCAO DE 1% DAS RECEITAS TRIBUTARIA ARECADA DO MUNICIPIO DESTINADO A CONTRIBUICAO DO PIS PASEP, ITR. R$ 18,96 Outubro/2019 Ver detalhe
ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. R$ 20,90 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. R$ 20,90 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PIS PASEP, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 26,04 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 50.3675. R$ 36,12 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 69977. R$ 42,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. R$ 62,81 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 503667. R$ 63,60 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COMBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO LEI DA LIBERDADE ECONOMICA E ADEQUACAO DAS VISAS NO PIAUI DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE EM TERESINAPI. R$ 65,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RETENCAO DE 1% DAS RECEITAS TRIBUTARIA ARRECADADA DO MUNICIPIO DESTINADO A CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. R$ 94,13 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGO PARA ATENDER NA AREA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2019. R$ 100,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. R$ 106,82 Outubro/2019 Ver detalhe
ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 108,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 03/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. R$ 108,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PIAUIENSSE DE VIGILANCIA SANITARIA E IV JURNADA PIAUIENSE EM SAUDE DO TRABALHOR NO PREDIO DO CORENPI. R$ 130,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DAS CONTAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. R$ 137,09 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MINISTRACAO DE AULA DE GINASTICA AEROBICA EM ALUZAO AO OUTUBRO ROSA PPOMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 157,90 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 425. R$ 172,38 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. R$ 172,94 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 178,95 Outubro/2019 Ver detalhe
ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO 03/10/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE LAGOA DO PIAUI. R$ 200,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARTELINHO NA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DA FORD RANGER. R$ 200,00 Outubro/2019 Ver detalhe