Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.020.205,79
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 0,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 14,38 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50367-5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 43,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 140-5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 55,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 997-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 55,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50366-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 60,42 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 81,77 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 2 5(DUAS E MEIA) DIARIA, OARA REPRESENTAR A PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI E O PREFEITO MUNICIPAL, PERANTE ORGOAS PUBLICOS NA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM TERESINA-PI. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTE ORGAO. | R$ 147,22 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL AB PAGAMENTO POR DESEMPENHO-ESB I-ZONA URBANA-EQUIPE SAUDE BUCAL ESB-I(PREVINE BRASIL). | R$ 150,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS SEC MUN DE EDUCACAO COMISSIONADOS I. JANEIRO 2018. | R$ 154,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. OBS: SERVICO ADICIONAL EM OUTRA ROTA DE MONITORIA ESCOLAR. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS PARA ESTE ORGAO. | R$ 172,28 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O CARREGO E DESCARREGO DE AREIA E MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 185,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRRATIZACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRIMEIRA ETAPA. | R$ 190,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 206,19 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A SOLDAGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 206,19 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 206,19 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 220,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O CARREGO, DESCARREGO, LIMPEZA, VARRICAO E RETIRADADE ENTULHOS DE RUAS, PRACAS E LOUGRADOUROS MUNICIPAIS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 220,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| IDENIZACAO ADM E SENTENCAS INDICIARIAS / ENCARGO JURIDICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS . | R$ 257,73 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS ROCADEIRA PARA PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |