Créditos a pagar
Filtros
Total:
R$ 52.313,64
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENIZACAO ADM E SENTENCAS INDICIARIAS / ENCARGO JURIDICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO NТА 0000524-84.2014.8.18.0048. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 3.334,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004 2023 TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | R$ 48.979,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |