Última atualização em 13/01/2022 14:37
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Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NOS RECURSOS DO ADO-LC 2020, CONFORME DDA EM ANEXO. R$ 15,41 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DDA EM ANEXO. R$ 22,32 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NOS RECURSOS DO CIDE, CONFORME DDA EM ANEXO. R$ 22,79 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. R$ 43,00 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. R$ 73,14 Outubro/2021 Ver detalhe
CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, DESTA SECRETARIA. R$ 73,15 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 84,21 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NOS RECURSOS DO CFM, CONFORME DDA EM ANEXO. R$ 92,52 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. R$ 157,89 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NOS RECURSOS DO FEP, CONFORME DDA EM ANEXO. R$ 168,08 Outubro/2021 Ver detalhe
CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 185,26 Outubro/2021 Ver detalhe
ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MINISTRACAO DE AULAS DE DANCA, TREINO FUNCIONAL, RECREACAO E LAZER PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 189,47 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR(A) TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. R$ 200,00 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI E O PREFEITO MUNICIPAL PERANTE ORGAOS PUBLICOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL EM TERESINA. R$ 200,00 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. R$ 203,23 Outubro/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGUNCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO POLICIAL MILITAR, MATENDO A ORDEM E SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO GERAL NA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGUNCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PM(POLICIAL MILITAR) MATENDO A ORDEM E SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO GERAL DA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGUNCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PM(POLICIAL MILITAR) MANTENDO A ORDEM E SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO GERAL DA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGUNCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PM(POLICIAL MILITAR) MANTENDO A ORDEM E SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO GERAL NA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGUNCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR GABINETE DO PREFEITO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PM(POLICIAL MILITAR) MANTENDO A ORDEM E SEGURANCA PUBLICA NO AMBITO GERAL NA CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS PRACAS E AVENIDAS EM LAGOA DO PIAUI, SETEMBRO DE 2021. R$ 210,53 Outubro/2021 Ver detalhe
ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A ORNAMENTACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. R$ 213,68 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DESTA SECRETARIA. R$ 229,90 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADM DE LAGOA DO PIAUI. R$ 236,84 Outubro/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. R$ 237,00 Outubro/2021 Ver detalhe