Detalhe despesa 0701350

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701350

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 4.300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.300,00

Valor Pago

R$ 4.300,00

Dados do Credor

Nome do credor

AYRTON JOSE SOARES ME

CPF/Cnpj

09.544.613/0001-64

Endereço

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNASDESTA SECRETARIA DE ADM.D LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/07/2020

Valor

R$ 4.300,00