Detalhe despesa 0701295

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701295

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 1.045,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.045,00

Valor Pago

R$ 52,25

Dados do Credor

Nome do credor

ESROM SOARES PEREIRA DE CARVALHO

CPF/Cnpj

050.206.352-19

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

LIMPEZA PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O ROCO, CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, PRACAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS E LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.045,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2020

Valor

R$ 52,25