Detalhe despesa 0701251

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701251

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 3.933,30

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.933,30

Valor Pago

R$ 3.933,30

Dados do Credor

Nome do credor

CASA DO PERFURADOR LTDA ME

CPF/Cnpj

24.374.735/0001-43

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAC ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.933,30

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2020

Valor

R$ 3.933,30