Detalhe despesa 0701188

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701188

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 1.789,47

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.789,47

Valor Pago

R$ 89,47

Dados do Credor

Nome do credor

ALUISIO FERREIRA SOARES

CPF/Cnpj

066.381.983-00

Endereço

RUA VALDIVINO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.789,47

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/07/2020

Valor

R$ 89,47