Detalhe despesa 0701184

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701184

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 3.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.200,00

Valor Pago

R$ 3.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

FONTE TELECOM LTDA

CPF/Cnpj

09.543.280/0001-59

Endereço

R ANTONIO VIANA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, UNIDADE ESCOLAR JOAO ALFREDO, MARIA DE JESUS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2020

Valor

R$ 3.200,00