Detalhe despesa 0701179

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701179

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 294,10

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 294,10

Valor Pago

R$ 294,10

Dados do Credor

Nome do credor

IUGU SERVICOS NA INTERNET S A

CPF/Cnpj

15.111.975/0001-64

Endereço

AV PAULISTA

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Ação

ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL. DE 1 ANO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 294,10

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/07/2020

Valor

R$ 294,10