Detalhe despesa 0701177

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701177

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 6.864,59

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.864,59

Valor Pago

R$ 6.864,59

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/Cnpj

23.523.376/0001-86

Endereço

AV JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Ação

ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.864,59

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/07/2020

Valor

R$ 6.864,59