Detalhe despesa 0701172

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701172

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 821,79

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 821,79

Valor Pago

R$ 821,79

Dados do Credor

Nome do credor

M CARVALHO E CIA LTDA

CPF/Cnpj

07.699.275/0004-57

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 821,79

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/07/2020

Valor

R$ 821,79