Detalhe despesa 0701085

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701085

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 3.600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.600,00

Valor Pago

R$ 3.600,00

Dados do Credor

Nome do credor

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME

CPF/Cnpj

26.881.736/0001-00

Endereço

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

16:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/07/2020

Valor

R$ 3.600,00