Detalhe despesa 0701080

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701080

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 2.620,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.620,00

Valor Pago

R$ 2.620,00

Dados do Credor

Nome do credor

D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

CPF/Cnpj

15.809.861/0001-92

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

16:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.620,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/07/2020

Valor

R$ 2.620,00