Detalhe despesa 0701076

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701076

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 2.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.400,00

Valor Pago

R$ 2.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

FONTE TELECOM LTDA

CPF/Cnpj

09.543.280/0001-59

Endereço

R ANTONIO VIANA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Vigilância Epidemiológica

Programa

ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

16:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE E UBS LAGOA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2020

Valor

R$ 2.400,00