Detalhe despesa 0701064

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701064

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 280,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 280,00

Valor Pago

R$ 280,00

Dados do Credor

Nome do credor

F H SOARES COM. E SERVICOS UNISOLDAS

CPF/Cnpj

03.866.775/0001-32

Endereço

AV. PREF. WALL FERRAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3036:MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso

16:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 280,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/07/2020

Valor

R$ 280,00