Detalhe despesa 0701027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701027

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 73,15

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 73,15

Valor Pago

R$ 73,15

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL

CPF/Cnpj

00.000.000/5113-66

Endereço

RUA ALVARO MENDES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO, 10081-1.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 73,15

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/07/2020

Valor

R$ 73,15