Detalhe despesa 0701025

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701025

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 800,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 800,00

Valor Pago

R$ 800,00

Dados do Credor

Nome do credor

FONTE TELECOM LTDA

CPF/Cnpj

09.543.280/0001-59

Endereço

R ANTONIO VIANA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3915:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MULTIPLO USO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 800,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2020

Valor

R$ 800,00