Detalhe despesa 0701007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0701007

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/07/2020

Valor Empenhado

R$ 750,18

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 750,18

Valor Pago

R$ 750,18

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação

MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/07/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 750,18

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/07/2020

Valor

R$ 750,18