Última atualização em 02/12/2022 14:03
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Detalhes do Empenho

0123002

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

23/01/2018

R$ 250,05

R$ 0,00

R$ 250,05

R$ 250,05

Dados do Credor

COMERCIAL FERRONORTE LTDA

10.320.422/0001-06

AV CAMPOS SALES

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO.

Dados liquidação

23/01/2018

9

0000001

R$ 250,05

Dados Pagamento

23/01/2018

R$ 250,05