Última atualização em 02/12/2022 14:03
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Detalhes do Empenho

0102126

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 360,00

R$ 0,00

R$ 360,00

R$ 360,00

Dados do Credor

SEVERINO BERNARDO DA SILVA

06.834.485/0001-03

RUA SAO PEDRO

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Infra-estrutura Urbana

URBANISMO E ARBORIZACAO

URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME FARPADO), SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

17/01/2018

9

0000001

R$ 360,00

Dados Pagamento

17/01/2018

R$ 360,00