Última atualização em 02/12/2022 14:03
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Detalhes do Empenho

0102124

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 2.952,00

R$ 0,00

R$ 2.952,00

R$ 0,00

Dados do Credor

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME

26.881.736/0001-00

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTE ORGAO MUNICIPAL.

Dados liquidação

16/01/2018

9

0000001

R$ 2.952,00

Dados Pagamento

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