Detalhe despesa 0102120

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102120

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 840,36

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 840,36

Valor Pago

R$ 840,36

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/Cnpj

23.523.376/0001-86

Endereço

AV JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE DE PECAS E COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 840,36

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 840,36