Última atualização em 29/11/2022 15:11
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Detalhes do Empenho

0102119

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 1.850,49

R$ 0,00

R$ 1.850,49

R$ 0,00

Dados do Credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

23.523.376/0001-86

AV JOSE SOARES DA SILVA

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6:Outras fontes de recursos

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 1.850,49

Dados Pagamento

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