Detalhe despesa 0102104

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102104

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 315,79

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 315,79

Valor Pago

R$ 315,79

Dados do Credor

Nome do credor

GEORGENO PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

010.111.453-24

Endereço

AV. JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 315,79

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 315,79