Última atualização em 02/12/2022 14:03
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0102071

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 3.295,99

R$ 0,00

R$ 3.295,99

R$ 3.295,99

Dados do Credor

COMERCIAL FERRO NORTE LTDA

10.320.422/0002-89

AV WALL FERRAZ

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Urbanismo

Serviços Urbanos

PARQUES E JARDINS

MANUTENCAO CPN. PRACAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO.

Dados liquidação

25/01/2018

9

0000001

R$ 3.295,99

Dados Pagamento

25/01/2018

R$ 3.295,99