Última atualização em 02/12/2022 14:03
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Detalhes do Empenho

0102056

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 2.076,40

R$ 0,00

R$ 2.076,40

R$ 2.076,40

Dados do Credor

AYRTON JOSE SOARES ME

09.544.613/0001-64

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUIBLICA.

Dados liquidação

12/01/2018

9

0000001

R$ 2.076,40

Dados Pagamento

12/01/2018

R$ 2.076,40