Última atualização em 02/12/2022 14:03
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Detalhes do Empenho

0102053

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 3.100,04

R$ 0,00

R$ 3.100,04

R$ 3.100,04

Dados do Credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

08.924.163/0001-72

NAO INFORMADO

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Transporte

Administração Geral

SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS PORESTE ORGAO.

Dados liquidação

09/01/2018

9

0000001

R$ 3.100,04

Dados Pagamento

09/01/2018

R$ 3.100,04