Última atualização em 02/12/2022 14:03
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0102052

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 972,73

R$ 0,00

R$ 972,73

R$ 972,73

Dados do Credor

CASA DO PERFURADOR LTDA ME

24.374.735/0001-43

NAO INFORMADO

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

09/01/2018

9

0000001

R$ 972,73

Dados Pagamento

09/01/2018

R$ 972,73