Detalhe despesa 0102021

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102021

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.800,08

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.800,08

Valor Pago

R$ 2.800,08

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/Cnpj

23.523.376/0001-86

Endereço

AV JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.800,08

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 2.800,08